2018年度瀘州市工商業聯合會部門決算
目錄
二、收入總表 31
三、支出總表 31
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
1、瀘州市工商聯聯合會是中共瀘州市委領導的由工商界的人民團體和民間商會；
2、瀘州市工商聯聯合會是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶。
3、瀘州市工商聯聯合會是政府管理和服務非公有制經濟的助手。
（二）2018年重點工作完成情況。
一是開展“人才回引”工程。積極參與市人才發展大會工作，邀請瀘州籍在外企業家、專家院士等60余人參會，其中院士團隊1個、千人計劃專家2名、優秀創業團隊3個、人才服務公司8個，簽約9個項目，簽約資金5.6億元。召開民營經濟人才發展推進會，推動成立“瀘州市民營企業人才發展促進會”，設立“四川省民營企業人才發展促進會川南工作站”。配合市人才辦設立瀘州駐異地人才工作站，向8個異地瀘州商會會長頒發了“瀘州市民營企業引才大使”聘書。
二是開展“資本回引”工程。堅持“走出去”、“請進來”，主動開展招商引資工作。由會領導帶隊分赴上海、浙江、海南、湖南、深圳等地開展招商推介，邀請廈門、深圳、佛山、成都、北京等地企業家參加酒博會、人發會，組織浙江掛職干部、深圳南洋碼頭等商務考察12批次，促成瀘州綠苑房地產開發公司聯合浙江綠城理想小鎮建設集團與敘永縣成功簽約，投資200億元打造羅漢林小鎮。邀請深圳、寧波、廈門等地客商來瀘考察20多批次，主動與各區縣、自貿區、酒業園區、高新區銜接，做好招商引資對接服務工作。今年，全市工商聯系統引進浙江納米銀、瀘州久益農業、中華商會文化園等項目42個，簽約資金38.5億元，到位資金5.2億元。
三是開展“援助回引”工程。參與“千企幫千村”行動。組織42家會員企業、商會結對幫扶鄉城縣、稻城縣41個貧困村。益康牧業公司與鄉城縣企業合資開發建設“遇見香巴拉”田園綜合體項目，實施特色產業“玫瑰計劃”；四川科瑞德制藥、市建筑協會、福建商會等12家企業（商會）定向購買農牧產品100萬元，認購藏區農特產品200萬元。開展“百企聯百村”行動。組織208家企業(商會)結對幫扶195個貧困村，累計捐資捐物2000多萬元，投入產業幫扶資金2.38億元。其中金華瀘州商會協調中山國美電器捐贈價值1200萬元的太陽能路燈和凈水器設備。抓好駐村幫扶。組織會員企業、商會定向捐贈石榴村產業發展基金70萬元，協調爭取市財政專合社產業扶持資金30萬元，幫助石榴村發展蘿卜干、石榴、生態養殖產業。3月25日，尹力省長到石榴村視察調研，對市工商聯的幫扶工作給予了充分肯定。開展“兩幫一扶”。組織工商聯界別政協委員結對幫扶古藺縣護家鎮，開展專題調研，支持發展肉牛、脆紅李、鄉村旅游等特色產業，幫助聯系銷售農副產品。2018年，我會有14個會員企業（商會）被表彰為全市“百企聯百村”先進單位、有10名企業家被表彰為“酒城扶貧好人”。
二、機構設置
市工商聯下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
第二部分2018年度部門決算情況說明
2018年度收、支總計686.76萬元。與2017年相比，收、支總計各增加72.32萬元，增長11.77%。主要變動原因是人員經費調整，增加日常公用經費。
2018年本年收入合計686.76萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入637.72萬元，占92.86%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入49.04萬元，占7.14%。
2018年本年支出合計686.76萬元，其中：基本支出532.15萬元，占77.49%；項目支出154.60萬元，占22.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
2018年財政撥款收、支總計637.72萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加78.37萬元，增長14.01%。主要變動原因是人員經費調整，增加日常公用經費。
2018年一般公共預算財政撥款支出637.72萬元，占本年支出合計的92.86%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加78.37萬元，增長14.01%。主要變動原因是人員經費調整，增加日常公用經費。
2018年一般公共預算財政撥款支出637.72萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出497.12萬元，占77.95%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出91.04萬元，占14.28%；醫療衛生支出13.31萬元，占2.09%；住房保障支出36.25萬元，占5.68%。
2018年一般公共預算支出決算數為637.72，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）:支出決算為15萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）:支出決算為391.52萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為57.6萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為33萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為49.65萬元，完成預算100%。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為28.6萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為12.79萬元，完成預算100%。
8.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為10.01萬元，完成預算100%。
9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為3.3萬元，完成預算100%。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為30.79萬元，完成預算100%。
11.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）:支出決算為5.45萬元，完成預算100%。
2018年一般公共預算財政撥款基本支出532.12萬元，其中：
人員經費471.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費60.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為8萬元，完成預算100%。
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算6萬元，占75%；公務接待費支出決算2萬元，占25%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出6萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加4萬元，增長200%。主要原因是今年單獨新增公務用車維護費。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出6萬元。主要用于機要件送領、接送領導開會等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出2萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年無增減變化。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待18批次，189人次（不包括陪同人員），共計支出2萬元，具體內容包括：外地企業來瀘考察；其他省、市工商聯來瀘學習考察；省工商聯來瀘；外地瀘州商會。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
其他國內公務接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對工商聯專項、邀請瀘州籍在外成功人士回鄉參觀座談會經費項目、組織非公有制經濟人士培訓經費項目、第一書記工作經費、招商引資、人才工作聯絡站工作經費項目開展了預算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看市工商聯全年預算686.76萬元，累計預算支出686.76萬元，年終預算執行進度100%，執行情況較好，保障了市工商聯的日常運轉和聯系非公有制人士工作的順利開展。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看工商聯專項經費、邀請瀘州籍在外成功人士回鄉參觀座談會經費項目、組織非公有制經濟人士培訓經費項目、招商引資、人才工作聯絡站工作經費，均已實施完畢，并達到預期效果。
（二）項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“邀請瀘州籍在外成功人士回鄉參觀座談會經費”” 組織非公有制經濟人士培訓經費”“招商引資”等6個項目績效目標實際完成情況。
1. 招商引資項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。通過項目實施，邀請有合作項目的企業家參加，赴全國10個以上異地瀘州商會及其籌備組，對接項目、信息；邀請異地瀘州商會及籌備組負責人率企業來瀘州參觀考察，引進項目資金，助力瀘州建設發展。
2. 邀請瀘州籍在外成功人士回鄉參觀座談會經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10.5萬元，執行數為10.5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，邀請全國異地瀘州商會（籌備組）負責人、秘書長和企業家代表150人，回瀘州參觀考察城市建設、園區建設和扶貧攻堅成效，召開座談會凝聚瀘商力量，實施“三大回引”工程，助力家鄉建設發展。
3. 組織非公有制經濟人士培訓費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數7萬元，執行數為7萬元，完成預算的100%。通過項目實施，邀請北京大學龍平教授講師等為全市非公有制經濟代表人士解讀中央省委重要精神和發展計劃；與格局商學院瀘州分院、巨海教育集團等培訓機構合作，進行線下針對性培訓工作；推薦優秀非公有制經濟人士到浙江大學、人民大學培訓；組織全市非公有制經濟人士學習習近平在民營企業座談會上講話精神。
4. 工商聯專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數38.15萬元，執行數為38.15萬元，完成預算的100%。通過項目實施，制作《天下瀘商》宣傳片，打響天下瀘商品牌，唱響天下瀘商之歌，先后采訪北京、深圳、廣州、昆明等地瀘商；積極參與援藏、援彝工作，組織會員企業、商會援藏、援彝,結對幫扶相城縣、稻城縣貧困村，開展人員培訓、農旅產業對接和項目資金扶持；扎實開展會員服務工作，指導異地瀘州商會發展會員、組建機構和完成登記注冊工作；組織會員企業、商會定向捐贈聯系村；協助企業做好人才引進、培養、職稱評聘等工作；本年預計發展會員285個,推動商會成立（包括市內和異地商會）；調研瀘州企業；簽約引進全國知名人才專業機構、高端人才團隊，涉及教育、環保、制造等領域;圍繞資金、項目、企業、信息等要素，重點面向廈門、深圳、佛山、成都、北京等地，堅持“走出去，引進來”開放戰略招商引資,實現招商引資5億計劃。
5. 人才工作聯絡站工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數33萬元，執行數為33萬元，完成預算的100%。通過項目實施，2016-2017年，市委組織部、市工商聯在深圳、重慶、金華等9個異地商會設立了瀘州市駐外人才工作聯絡站，在北京、成都2個辦事處設立了瀘州市駐外人才工作聯絡站（不在市工商聯管理范圍）。
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
工商聯專項經費彩神Ⅲ |
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預算單位彩神Ⅲ |
瀘州市工商業聯合會 |
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預算執行情況(萬元)彩神Ⅲ |
預算數:彩神Ⅲ |
38.15彩神Ⅲ |
執行數: |
38.15 |
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其中-財政撥款: |
38.15 |
其中-財政撥款:彩神Ⅲ |
38.15 |
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其它資金: |
0彩神Ⅲ |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標彩神Ⅲ |
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制作《天下瀘商》宣傳片，打響天下瀘商品牌，唱響天下瀘商之歌，先后采訪北京、深圳、廣州、昆明等地瀘商；積極參與援藏、援彝工作，組織會員企業、商會援藏、援彝,結對幫扶相城縣、稻城縣貧困村，開展人員培訓、農旅產業對接和項目資金扶持；扎實開展會員服務工作，指導異地瀘州商會發展會員、組建機構和完成登記注冊工作；組織會員企業、商會定向捐贈聯系村彩神Ⅲ |
制作《天下瀘商》宣傳片，打響天下瀘商品牌，唱響天下瀘商之歌，先后采訪北京、深圳、廣州、昆明等地瀘商；積極參與援藏、援彝工作，組織會員企業、商會援藏、援彝,結對幫扶相城縣、稻城縣貧困村，開展人員培訓、農旅產業對接和項目資金扶持；扎實開展會員服務工作，指導異地瀘州商會發展會員、組建機構和完成登記注冊工作；組織會員企業、商會定向捐贈聯系村；協助企業做好人才引進、培養、職稱評聘等工作；本年預計發展會員285個,推動商會成立（包括市內和異地商會）；調研瀘州企業彩神Ⅲ |
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績效指標完成情況彩神Ⅲ |
一級指標彩神Ⅲ |
二級指標彩神Ⅲ |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述)彩神Ⅲ |
實際完成指標值(包含數字及文字描述)彩神Ⅲ |
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項目完成指標彩神Ⅲ |
數量指標 |
制作《天下瀘商》宣傳片 |
2期 |
2期 |
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項目完成指標 |
數量指標 |
發展異地瀘州商會 |
16個 |
16個彩神Ⅲ |
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項目完成指標彩神Ⅲ |
質量指標彩神Ⅲ |
完成工作彩神Ⅲ |
95%彩神Ⅲ |
95% |
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項目完成指標彩神Ⅲ |
時效指標 |
完成時間彩神Ⅲ |
2018年底前彩神Ⅲ |
2018年底前 |
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效益指標 |
社會效益 |
工作推進 |
打響天下瀘商品牌彩神Ⅲ |
打響天下瀘商品牌彩神Ⅲ |
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滿意度指標彩神Ⅲ |
滿意度指標 |
社會滿意度 |
95%以上彩神Ⅲ |
95%以上彩神Ⅲ |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
企業滿意度彩神Ⅲ |
95%以上彩神Ⅲ |
95%以上 |
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
邀請瀘州籍在外成功人士回鄉參觀座談會經費彩神Ⅲ |
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預算單位 |
瀘州市工商業聯合會彩神Ⅲ |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
10.5彩神Ⅲ |
執行數: |
10.5 |
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|
其中-財政撥款:彩神Ⅲ |
10.5彩神Ⅲ |
其中-財政撥款:彩神Ⅲ |
10.5 |
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其它資金:彩神Ⅲ |
0 |
其它資金:彩神Ⅲ |
0彩神Ⅲ |
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年度目標完成情況彩神Ⅲ |
預期目標彩神Ⅲ |
實際完成目標彩神Ⅲ |
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彩神Ⅲ 邀請全國異地瀘州商會（籌備組）負責人、秘書長和企業家代表150人，回瀘州參觀考察城市建設、園區建設和扶貧攻堅成效，召開座談會凝聚瀘商力量，實施“三大回引”工程，助力家鄉建設發展。 |
彩神Ⅲ 邀請全國異地瀘州商會（籌備組）負責人、秘書長和企業家代表150人，回瀘州參觀考察城市建設、園區建設和扶貧攻堅成效，召開座談會凝聚瀘商力量，實施“三大回引”工程，助力家鄉建設發展。彩神Ⅲ |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標彩神Ⅲ |
預期指標值(包含數字及文字描述)彩神Ⅲ |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
邀請瀘州籍在外企業家 |
150人彩神Ⅲ |
150人 |
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|
項目完成指標 |
數量指標 |
本地企業家代表彩神Ⅲ |
20人彩神Ⅲ |
20人彩神Ⅲ |
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項目完成指標 |
質量指標 |
具有一定經濟實力彩神Ⅲ |
150人彩神Ⅲ |
150人 |
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|
項目完成指標 |
質量指標 |
具有地域代表性彩神Ⅲ |
20人 |
20人 |
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項目完成指標彩神Ⅲ |
時效指標 |
完成時間彩神Ⅲ |
2019年2月前 |
2019年2月前 |
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效益指標 |
經濟效益 指標彩神Ⅲ |
工作推進 |
幫助瀘州開展招商引資 |
幫助瀘州開展招商引資彩神Ⅲ |
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效益指標 |
社會效益彩神Ⅲ 指標彩神Ⅲ |
工作推進彩神Ⅲ |
支持家鄉脫貧攻堅、幫助瀘州招才引智 |
支持家鄉脫貧攻堅、幫助瀘州招才引智彩神Ⅲ |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
市級部門園區管委會滿意度彩神Ⅲ |
大于95% |
大于95%彩神Ⅲ |
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滿意度指標彩神Ⅲ |
滿意度指標 |
瀘州籍在外企業家滿意度 |
大于95%彩神Ⅲ |
大于95%彩神Ⅲ |
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
招商引資工作經費 |
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預算單位彩神Ⅲ |
瀘州市工商業聯合會 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
15 |
執行數:彩神Ⅲ |
15 |
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|
其中-財政撥款:彩神Ⅲ |
15 |
其中-財政撥款: |
15 |
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其它資金:彩神Ⅲ |
0 |
其它資金: |
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年度目標完成情況彩神Ⅲ |
預期目標 |
實際完成目標 |
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由班子成員率隊，邀請有合作項目的企業家參加，赴全國10個以上異地瀘州商會及其籌備組，對接項目、信息；邀請異地瀘州商會及籌備組負責人率企業來瀘州參觀考察，引進項目資金，助力瀘州建設發展。彩神Ⅲ |
由班子成員率隊，邀請有合作項目的企業家參加，赴全國10個以上異地瀘州商會及其籌備組，對接項目、信息；邀請異地瀘州商會及籌備組負責人率企業來瀘州參觀考察，引進項目資金，助力瀘州建設發展。 |
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績效指標完成情況彩神Ⅲ |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述)彩神Ⅲ |
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項目完成指標彩神Ⅲ |
數量指標 |
到各異地商會彩神Ⅲ |
10批次80人次 |
10批次80人次彩神Ⅲ |
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項目完成指標 |
數量指標 |
引進各異地商會回瀘考察 |
12批次90人次 |
12批次90人次 |
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項目完成指標 |
質量指標彩神Ⅲ |
引進回瀘投資項目 |
10個 |
10個彩神Ⅲ |
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項目完成指標 |
質量指標彩神Ⅲ |
引進投資額 |
5億元 |
5億元 |
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項目完成指標 |
時效指標 |
完成時間 |
2018年1—12月 |
2018年1—12月 |
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效益指標 |
經濟效益 指標 |
引進投資項目彩神Ⅲ |
協議引進投資20億元，落地5億元 |
協議引進投資20億元，落地5億元 |
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效益指標 |
經濟效益彩神Ⅲ 指標 |
協助投資促進局等單位彩神Ⅲ |
協助引進投資10億元 |
協助引進投資10億元 |
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效益指標彩神Ⅲ |
社會效益彩神Ⅲ 指標 |
工作推進 |
支持家鄉脫貧攻堅、幫助瀘州招才引智、搭建交流溝通平臺彩神Ⅲ |
支持家鄉脫貧攻堅、幫助瀘州招才引智、搭建交流溝通平臺 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
市級部門園區管委會滿意度 |
95%彩神Ⅲ |
95% |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
瀘州籍在外企業家滿意度彩神Ⅲ |
95% |
95%彩神Ⅲ |
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
人才工作聯絡站工作經費 |
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預算單位 |
瀘州市工商業聯合會 |
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預算執行情況(萬元)彩神Ⅲ |
預算數: |
33 |
執行數:彩神Ⅲ |
33 |
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|
其中-財政撥款:彩神Ⅲ |
33彩神Ⅲ |
其中-財政撥款: |
33彩神Ⅲ |
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其它資金:彩神Ⅲ |
0彩神Ⅲ |
其它資金: |
0彩神Ⅲ |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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2016-2017年，市委組織部、市工商聯在深圳、重慶、金華等9個異地商會設立了瀘州市駐外人才工作聯絡站，在北京、成都2個辦事處設立了瀘州市駐外人才工作聯絡站（不在市工商聯管理范圍）。 |
2016-2017年，市委組織部、市工商聯在深圳、重慶、金華等9個異地商會設立了瀘州市駐外人才工作聯絡站，在北京、成都2個辦事處設立了瀘州市駐外人才工作聯絡站（不在市工商聯管理范圍）。彩神Ⅲ |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標彩神Ⅲ |
數量指標 |
引進人才專業機構彩神Ⅲ |
5家彩神Ⅲ |
5家 |
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項目完成指標彩神Ⅲ |
數量指標彩神Ⅲ |
引進高端人才團隊 |
4個 |
4個 |
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項目完成指標彩神Ⅲ |
數量指標 |
聯系人才團隊來瀘對接考察彩神Ⅲ |
12批次 |
12批次 |
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項目完成指標 |
時效指標 |
完成時間 |
2018年12底前 |
2018年12底前彩神Ⅲ |
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滿意度指標彩神Ⅲ |
滿意度指標 |
瀘州市駐外人才工作聯絡站 |
95% |
95% |
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱彩神Ⅲ |
組織非公有制經濟人士培訓費彩神Ⅲ |
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預算單位 |
瀘州市工商業聯合會 |
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預算執行情況(萬元)彩神Ⅲ |
預算數:彩神Ⅲ |
7彩神Ⅲ |
執行數:彩神Ⅲ |
7 |
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其中-財政撥款:彩神Ⅲ |
7彩神Ⅲ |
其中-財政撥款: |
7彩神Ⅲ |
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其它資金: |
0 |
其它資金:彩神Ⅲ |
0 |
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年度目標完成情況彩神Ⅲ |
預期目標 |
實際完成目標 |
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與格局商學院瀘州分院、巨海教育集團等培訓機構合作，進行線下針對性培訓工作；推薦優秀非公有制經濟人士到浙江大學、人民大學培訓 |
邀請北京大學龍平教授講師等為全市非公有制經濟代表人士解讀中央省委重要精神和發展計劃；與格局商學院瀘州分院、巨海教育集團等培訓機構合作，進行線下針對性培訓工作；推薦優秀非公有制經濟人士到浙江大學、人民大學培訓；組織全市非公有制經濟人士學習習近平在民營企業座談會上講話精神。彩神Ⅲ |
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績效指標完成情況 |
一級指標彩神Ⅲ |
二級指標彩神Ⅲ |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標彩神Ⅲ |
數量指標彩神Ⅲ |
完成全年培訓 |
500人/次 |
524人/次彩神Ⅲ |
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項目完成指標 |
質量指標彩神Ⅲ |
完成培訓人次率 |
100% |
100% |
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項目完成指標 |
時效指標 |
完成時間 |
18年12月以前 |
18年12月以前 |
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效益指標 |
經濟效益 指標 |
促進非公有制經濟健康發展 |
促進非公有制經濟健康發展 |
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效益指標彩神Ⅲ |
社會效益 指標 |
對工作的促進作用彩神Ⅲ |
提高非公有制經濟人士綜合素質，促進非公企業依法誠信經營、轉型升級，推動我市非公經濟健康發展彩神Ⅲ |
提高非公有制經濟人士綜合素質，促進非公企業依法誠信經營、轉型升級，推動我市非公經濟健康發展彩神Ⅲ |
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滿意度指標 |
滿意度指標彩神Ⅲ |
培訓人士滿意度 |
大于95%彩神Ⅲ |
大于95% |
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（三）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市工商業聯合會2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
2018年，市工商聯機關運行經費支出60.16萬元，比2017年增加13.39萬元，增長28.63%。主要原因是新增公務用車維護費、人員經費增加。
2018年，市工商聯政府采購支出總額1.95萬元，其中：政府采購貨物支出1.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公室辦公。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2018年12月31日，市工商聯共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是其他單位撥款收入等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）:指用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。
10.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）:指行政事業單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
11.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政事業單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政事業單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 指行政事業單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
14.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
15.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
16.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指財政部門安排的行政（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
17.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指財政部門安排的公務員醫療補助經費。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
19.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工、軍隊向轉移復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
22.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
23.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
24.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
部門2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
市工商聯歸口黨群系統，是市財政全額撥款的獨立核算單位。按相關三定文件，內設三科一室（辦公室、宣傳調研科、經濟聯絡科、會員維權科）。
（二）機構職能。
市工商聯是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。
（三）人員概況。
市工商聯機關行政編制17人，現有在職人數17人，退休人數16人，政策性安置士兵人數2人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2018年部門財政資金收入637.72萬元。其中人員經費471.96萬元，日常公用經費60.16萬元，項目支出105.6萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2018年部門財政資金支出637.72萬元。其中人員經費471.96萬元，日常公用經費60.16萬元，項目支出105.6萬元。
三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）
（一）部門預算管理。
1、預算編制
根據瀘州市財政局的要求，市工商聯2018年度初制定績效目標的專項預算為154.6萬元，績效目標根據年度目標從項目完成、項目績效和滿意度三方面進行了量化和細化，編制要素完整，可操作性強。當年完成項目6個，實際完成情況均符合預期績效目標，完成率100%。
2、預算執行
2018年市工商聯嚴格按照年初預算控制支出，實行對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”以來，無支付業務異常。全年完成預算686.76萬元。
（二）專項預算管理。
1、項目決策
市工商聯對專項項目設立制訂了嚴格的操作流程和資金管理辦法，一是業務科室申報，二是辦公室審核，三是綜合評審，項目績效目標及規劃符合本單位的決策部署。項目均已實施完畢，并達到預期效果。
2、完成結果
市工商聯2018年度年初專項預算154.6萬元，其中財政撥款105.6萬元，其他資金49萬元，均已撥付到位且使用完畢。
（三）結果應用情況。
由績效評價工作組根據我會實際情況，結合整體支出自評指標體系進行打分，得到績效自評結論，形成部門整體支出績效自評報告。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
市工商聯根據2018年度部門整體支出績效目標結合全年工作計劃，對應我會年度工作任務分解方案，對2018年度各項工作內容的完成情況進行了自檢自查,自查結果表明我會在職責履職良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范各項目標工作內容均完成，自評為優秀。
（二）存在問題。
1.部門整體支出績效目標填報需進一步完善，2018年度預算編報時對部門整體支出績效目標匯總不夠，對于下一年度績效目標采取的措施在申報預算時并不能全部計劃完成。造成各項任務目標的具體措施在填報計劃措施與年終完成情況的對比還不夠明確對應。
2.部門對整體支出績效評價工作做得不夠好，績效指標的設定，各項指標的評分標準等不夠完善。
（三）改進建議。
1、加強對基礎數據的分析研究，提高預算編制精度。在以后年度預算編制過程中，要依據單位年度目標和上年預算執行情況及有關支出績效評估結果，在按照規定程序征求各科室意見后，嚴格進行預算編制，確保預算編制的準確性。
2、加強預算執行管理，進行科學合理籌劃，加快支出進度。
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
