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    瀘州市工商業聯合會2020年部門預算編制的說明

    作者:匿名來源:瀘州市工商聯時間:2021-07-09

 

瀘州市工商業聯合會

2020年部門預算編制的說明

目錄

第一部分 瀘州市工商業聯合會概況...................3
一、單位基本情況..................................3

(一)主要職責....................................3

(二)機構設置....................................3

(三)2020年重點工作..............................3

第二部分 瀘州市工商業聯合會2020年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況..............................3

二、財政撥款收支情況..............................4

三、一般公共預算當年撥款情況說明..................4

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況............4

(二)一般公共預算當年撥款結構情況................4
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況............5

四、一般公共預算基本支出情況說明..................5

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況...............6

六、政府性基金預算支出情況說明....................6

七、國有資本經營預算支出情況說明..................7

八、政府性基金預算“三公”經費支出情況............7

九、其他重要事項的情況說明........................7

(一)機關運行經費................................7

(二)政府采購情況................................7

(三)國有資產占有使用情況........................7

(四)績效目標設置情況............................7

第三部分 名詞解釋.................................8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 瀘州市工商業聯合會概況

一、單位基本情況

(一)主要職責

1市工商聯是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織。

2市工商聯是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶。

3市工商聯是政府管理和服務非公有制經濟的助手。

(二)機構設置

1個內設機構,主要有瀘州市工商業聯合會。

2020年重點工作

1參政議政調查研究,加強組織建設,發展會員,組織會員外出培訓

2加強異地商會的聯誼,宣傳信息,外出招商引資

二、部門預算單位構成

市工商聯下屬二級預算單位0個,其中行政單位0參照公務員法管理的事業單位0其他事業單位0

第二部分  瀘州市工商業聯合會2020年部門預算情況說明

、收支預算總體情況

市工商聯2020年收入預算總額為626.79萬元,較上年預算減少9.59萬元、減少1.53%減少的主要原因是一是減少項目經費;二是本年無結轉項目,其中當年財政撥款收入626.79萬元、占100%

市工商聯2020年支出預算626.79萬元,較上年預算減少9.59萬元、減少1.53%減少的主要原因是一是減少項目經費;二是本年無結轉項目,其中人員支出357.4萬元、占57.02%日常公用支出54.75萬元、占8.73%對個人和家庭的補助支出62.64萬元、占10%項目支出152萬元、占24.25%

二、財政撥款收支情況

市工商聯2020財政撥款收支總預算626.79萬元(其中一般公共預算撥款626.79萬元、政府性基金預算撥款0萬元,2019年財政撥款收支總預算減少9.59萬元、減少1.53%減少的主要原因是一是減少項目經費;二是本年無結轉項目。

收入包括:當年一般公共預算撥款收入626.79萬元。支出包括:社會保障和就業支出99.72萬元、衛生健康支出21.64萬元、住房保障支出35.75萬元、一般公共服務支出469.68萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

市工商聯2020一般公共預算當年撥款626.79萬元,上年預算減少9.59萬元、減少1.53%減少的主要原因是一是減少項目經費;二是本年無結轉項目。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出99.72萬元,占預算總額的15.91%;衛生健康支出21.64萬元,占預算總額的3.45%;住房保障支出35.75萬元,占預算總額的5.7%;一般公共服務支出469.68萬元,占預算總額的74.93%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1一般公共服務支出469.68萬元。主要用于主要用于行政運行、一般事務管理及招商引資等經費支出

2社會保障和就業支出99.72萬元。主要用于主要用于職工養老保險及年金支出

3衛生健康支出21.64萬元,主要用于職工醫療保險及公務員醫療補助。

4、住房保障支出35.75萬元,主要用于職工住房公積金及購房補助。

 四、一般公共預算基本支出情況說明

市工商聯2020一般公共預算基本支出412.15萬元,其中:

人員經費357.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費54.75萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

三公經費財政撥款預算安排情況

2020三公經費財政撥款預算數7.94萬元,因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.94萬元,公務用車購置及運行維護費6萬元,其中公務用車運行維護費6萬元、公務用車購置費0萬元

(一)因公出國(境)經費較上年預算減少(增加)0萬元,增長/下降0%

本年度擬安排出國(境)0人次。

(二)公務接待費較上年預算減少0.06萬元,增長/下降3%

本年度公務接待費計劃主要用于招商引資、上級領導部門蒞瀘考察等

(三)公務用車運行維護費較上年預算減少(增加)0萬元,增長/下降0%0

公務用車購置費較上年預算減少(增加)0萬元,增長/下降0%

單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛,越野車0輛,多功能乘用車0輛。

本年度安排公務用車運行維護費6萬元。主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障機關及下屬單位日常工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

市工商聯2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

七、國有資本經營預算支出情況說明

市工商聯2020年國有資本經營預算撥款安排支出0萬元。

八、政府性基金預算“三公”經費支出情況

2020政府性基金預算“三公”經費預算數0萬元,因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元

其他重要事項的情況說明

 (一)機關運行經費

2020市工商聯機關運行經費財政撥款預算54.75萬元,比上年預算減少2.53萬元、減少4.62%變動的主要原因是人員減少。

(二)政府采購情況

2020市工商聯政府采購預算0萬元,比上年預算增加/減少0萬元、增長/下降0%

(三)國有資產占有使用情況

2020市工商聯共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執法執勤用車0。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2020年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經費0萬元

(四)績效目標設置情況

2019年單位總體績效目標是邀請17個全國異地瀘州商會、8個籌備組和部分四川商會負責人、秘書長和企業家代表共計150人,回瀘州參觀考察城市建設、園區建設和扶貧攻堅成效,召開座談會凝聚天下瀘商力量,實施“三大回引”工程,助力瀘州爭創全省經濟副中心實現高質量發展。根據全市產業發展規劃,結合市政府下達給工商聯的招商引資總體目標(落地6億元)、自貿區招商目標(10戶企業)、赴江蘇招商任務(赴江蘇3次以上對接聯系20戶企業),擬到江浙滬冀魯閩成渝等710個城市招商引資。石榴村將在2020年村預脫貧,古藺縣2020年縣摘帽的基礎上,打牢自2014年以來扶貧的成果,立足鄉村振興,立足產業發展,使全村的脫貧成效更加顯著,更加穩定,更加有發展力。

第三部分  名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

附件:表1.部門收支總表

1-1.部門收入總表

1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出預算表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金支出預算表

4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6.部門預算項目績效目標(部門預算)

 

2020年預算公開數.xls